发布时间：2018-10-15浏览次数：10
为更好完成好全年工作目标，按照经理室“提质创效”总体目标，新的公司安排开展了对业务部室的监查工作，旨在通过检查组与业务部交流、监查，查找业务流程中的问题，提高业务工作效率，增强制度的科学性和执行力，通过加强职能与业务的相互配合，切实指导业务工作，以团队的力量实现企业经营的提质创效。 9月初开始的审核监查工作以业务流程为主线，结合业务员的岗位职责，对于整个合同流程进行审核，对制度执行情况进行监查，这既是管理者为业务把脉的过程，也是职能部室与业务部室之间工作梳理、沟通、分析、交流的过程。公司成立两个监查小组，针对公司业务情况，分别对面料和服装业务流程进行监查，通过“四步递进”方式开展各部室的三十多名主要业务员的监查工作。 首先是动员准备工作。经理室召开动员会，讲解本次监查的工作安排和实施方案。由业务办公室事先抽取业务员两本业务卷，其中以业务金额较大、执行完整卷为优先抽取，并告知业务员按照方案做好相应的备查工作。由业务办公室和财务部分别对该笔合同业务流转过程的风险控制和货款收付整个流程进行监查分析，对合同执行中出现的问题和隐含的风险等提出初审意见。 第二步为现场审核阶段。监查现场由备查业务员进行自我表述，对自己的业务进行综合分析，包括市场变化、品种结构、出口量、市场展望、生产安排、主要供应商情况等。检查组以合同卷宗为主线，对其整个业务流程进行监查审核，其中包括合同预算、合同确立、供应商的选择、购销合同的确立、生产全过程中质量与交期的跟踪、出运安排、收汇等等，跟随业务流程逐一进行审核。检查组成员同时以2018年8月的业务分析、财务分析为依据，与业务员进行业务分析和沟通，探讨现实做法和可能产生的风险问题；财务部以2018年8月的财务分析为依据，与业务员进行分析沟通，总结业务的利润水平及盈亏因素，并倾听业务员在执行公司管理制度中遇到的实际问题，从而发现问题的根源。整个监查过程是对公司制度严谨性的检验、是对执行者工作的倒查，同时也是对完善业务环节的促进。 第三步为检查总结阶段。通过队业务员逐人逐卷的监查，把总结出的问题罗列出来，分析问题形成的原因，并根据监查小组的意见一并反馈给各科室，对于普遍性的问题，从公司层面研究确定正确做法。在监查过程中，业务员对现行管理制度中的建议和意见需要研讨的，公司会统一时间研究，并将最后结论反馈给相关业务员。 第四步为整改提高阶段。监查结束，每名业务员的监查结果将以反馈表的形式反映出来，各部室根据提出的意见在规定时间内进行调整，对监查过程中发现的问题、相关部门要及时整改。在后续过程中，我们根据监查对公司制度执行过程中不适合业务管理的部分进行调整，同时对业务部室岗位职责进行调整，促进业务管理更具合理性和科学性。 通过实施对业务部室的监查工作，系统监查了业务流程中存在问题，分析了可能存在的业务风险，为进一步完善制度提供了依据。通过对业务员整个流程的监查，帮助业务员重新审视自己的业务技能，纠正了少数不合理的做法，同时通过监查也发现了一些好的做法，公司将在今后的工作中进行示范推广。本次业务监查，实现了职能部室与业务部室的学习了解和沟通，消除了对制度执行中的一些误区，统一了团队思想认识，更加有利于今后的相互配合，便于发挥公司团队作战的优势。相信通过这次共同检查，定会促进公司整体工作再上新水平，为完成好全年工作任务奠定基础。
